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【调研快报】泛海控股接待西南证券等8家机构调研

来源:百度新闻 时间:2018-09-13 02:03:49 编辑:重庆市 浏览:754 手机版

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沪深两市机构调研数据一览 泛海控股机构调研数据

泛海控股2018年09月12日发布消息,2018年09月11日公司接待西南证券等共8家机构调研,接待人员是公司董事、副总裁、董事会秘书陈怀东,公司财务总监刘国升,接待地点北京民生金融中心C座22层1号会议室。

调研主要内容

2018年9月11日下午,公司举办了机构投资者现场调研活动。本次调研由方正证券发起,邀请了国信证券、工银瑞信、中山证券等多家机构投资者参与。现就本次调研的具体交流情况说明如下:

1、公司2018年半年报已经披露,请公司就上半年的经营情况进行简要介绍。

答:上半年,公司面对内外部环境变化,灵活调整业务发展策略,合理控制投融资节奏,着力加强合规管理和风险防控,扎实细致开展各项工作,经营管理呈现总体稳健态势,主要经营指标稳中有进。

地产业务方面,受制于房地产行业调控,北京项目、上海项目未能按计划取得预售许可证,导致上半年地产板块签约销售情况不甚理想。进入第三季度以后,情况有明显好转,其中,上海项目于8月下旬顺利取证并开始销售,目前去化情况较好,北京项目的取证工作取得了重要进展,武汉项目也在持续去化并将陆续推出可售楼盘,我们相信下半年公司地产板块的表现会有较大提升。

金融业务方面,控股子公司民生信托延续了良好的发展态势,上半年实现净利润8.85亿元,同比增长71.57%,为上市公司提供了有力的业绩支撑;民生证券受资本市场调整、IPO审批趋严等因素影响,业绩同比有一定程度的下滑,但合规方面力度加强、效果明显,未出现重大风险事项,经营管理较为稳健。

总体而言,目前公司经营稳健、风险可控,其中部分金融业务平台表现较好;随着各个地产项目的陆续入市和去化,地产板块的业绩释放速度也将有所加快。

2、公司提到上海项目已经开盘销售,请详细介绍下相关情况。

答:公司上海项目总共包括三个地块,即10号地、12号地和14号地。12号地和14号地还在拆迁阶段,目前开盘销售的泛海国际公寓是10号地的一部分,位于上海市黄浦区,临近外滩,地理位置十分优越,本次共推出130套房源,约3.8万平方米,主力户型为290-293平方米的精装大平层。自2018年8月下旬开盘以来,上海泛海国际公寓认购套数已超过80套,去化率超过60%。本项目的持续销售和回款,将有效改善公司的现金流状况,提升地产业务年度业绩。

3、今年公司在房地产项目开发方面是怎么考虑的?

答:鉴于政策、市场变化和公司自身情况,公司灵活调整了房地产项目的开发安排,上半年没有新开工项目,以项目续建为主;下半年的开发工作也会综合考虑各方面因素,稳妥推进。

4、请介绍下公司最近的引战情况。

上半年,公司全资子公司武汉公司引入30亿元投资事宜已经落实,并已完成部分资金到账和部分股权变更。目前,公司还在与多家意向企业深入洽谈子公司合作事宜,待相关事项确定后,公司将按照相关监管规定的要求,履行相应的审议程序和信息披露义务。

5、市场比较关注公司的债务偿还情况和下一步融资安排,可否做个介绍?

答:今年公司有若干笔大额债务陆续到期,公司对此高度重视、早做规划、早做安排。近期到期的境内外债务均已按计划偿还。

在资本市场融资形势较为严峻的情况下,近期公司成功完成了两个产品的发行,包括8月底发行了7亿元中期票据、9月上旬刚刚发行了40亿元私募债,这在一定程度上反映了市场对公司发展的信心。此外,公司还在抓紧推进ABS、ABN等其他多个融资项目。

6、请问公司目前的借款规模及其结构是怎样的?

答:截至2018年6月底,公司借款规模约为1,200亿元,债务类型包括债券、银行融资等,其中债券规模约385亿元,占借款规模的32%,剩余债务大多为银行及其他金融机构贷款。

从负债主体来看,存量境内债券(约168.9亿元)系上市公司本身发行,美元债(约19.35亿美元)系境外附属公司发行,次级债(约88亿元)系控股子公司民生证券发行,其他主要为地产项目公司负债。

7、公司资产负债率比较高,一直是市场关心的问题,请问公司对于改善资产负债结构有何考虑?

答:首先需要说明的是,资产负债率较高、产品周转速度较慢,这是公司经营模式形成的历史问题。另外,虽然单纯从财务报表来看,公司的资产负债率确实比较高,但考虑到公司土地取得较早且采用成本法入账等原因,实际上公司的真实资产负债率相对是较低的。

进一步降低公司资产负债率,一直是公司关心的问题和努力的方向。下一步公司将多措并举,包括加快地产项目销售回款、提高金融平台盈利和分红能力、积极推进子公司引入战略投资者事项等,争取更好地改善公司资产负债结构。

8、公司年初筹划重大资产重组,计划置出地产资产,并注入控股股东相关金融资产,但后公告因相关条件尚不成熟而终止,请问公司是否会择机重启重组?

答:关于公司重组相关事项,请以公司在中国证监会指定的信息披露媒体上发布的公告为准。

接待详细对象 序号 接待对象 接待对象类型 机构相关人员 1 西南证券 证券公司 薛娇 2 太平洋证券 证券公司 刘晨,陈秋凤 3 中航信托 信托公司 董朋仙 4 方正证券 证券公司 王开,杨为敩 5 国信证券 证券公司 毕力根 6 工银瑞信 基金管理公司 王帅 7 中山证券 证券公司 黄婉,席迅,贾岩 8 联讯证券 证券公司 高文君

近年来,公司获得机构调研的情况如下表所示:

泛海控股机构调研历史明细 调研日期 公告日期 接待机构数量 接待方式 接待人员 接待地点 调研三个月后涨跌幅(%) 2018-09-11 2018-09-12 8 特定对象调研 公司董事、副总裁、董... 北京民生金融中心C座22层1号会议室 - 2018-05-30 2018-05-31 3 特定对象调研 公司执行董事、总裁 ... 北京民生金融中心C座22层3号会议室 -17.90 2018-05-16 2018-05-17 23 特定对象调研 公司执行董事、董事长... 北京民生金融中心C座22层1号会议室 -6.52 2017-12-08 2017-12-14 15 特定对象调研 董事、副总裁 宋宏谋... 北京民生金融中心C座22层1号会议室 -7.28 2017-10-18 2017-10-20 4 特定对象调研 民生证券财务总监、首... 北京民生金融中心C座22层2号会议室 -3.44

近期潍柴动力、江龙船艇、永利股份、泰胜风能、元祖股份等公司相继发布了机构调研公告,具体情况如下表:

沪深两市机构调研一览 代码 名称 接待机构数量 接待方式 接待人员 接待地点 调研日期 000338 潍柴动力 3 特定对象调研,现场参观 戴立新,崔效广,李婷... 公司科技大楼会议室 2018-09-12 300589 江龙船艇 4 特定对象调研,现场参观 副总经理、财务总监 ... 公司四楼会议室 2018-09-11 300230 永利股份 4 特定对象调研 副董事长 黄晓,董事... 公司二楼会议室 2018-09-12 300129 泰胜风能 1 特定对象调研 董事会秘书 陈杰,证... 公司会议室 2018-09-12 603886 元祖股份 16 其他 公司副总经理、董事会... - 2018-09-12

(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2018-09-12)

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